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财政工作报告
作者: admin时间: 2019-02-1416:16:26点击量:1,162

关于孟津县2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算(草案)的工作报告

——2019年1月26日在县十四届人大四次会议上

县财政局局长  何江村

各位代表:

    我受县人民政府委托,向大会作孟津县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的工作报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

    一、2018年财政预算执行情况及成效

    (一)2018年财政预算执行情况

    1.一般公共预算 。

    2018年,经县人大批准的全县一般公共收入预算合计167500万元,实际完成167516万元,为预算的100.0%,增长8.6%;经县人大批准的全县一般公共支出预算合计230695万元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出,全县支出调整预算为334653万元,实际完成330630万元,为调整预算的98.8%(预算支出按照量入为出、收支平衡、略有结余的原则及跨年度项目等执行),增长8.3%。经县人大批准的县本级一般公共收入预算为64700万元,增长8.6%,实际完成64859万元,为预算的100.2%,增长8.9%;经县人大批准的县本级一般公共支出预算为170211万元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出,县本级支出调整预算为260113万元,实际完成256090万元,为预算的98.5%,增长12.6%。

    2.政府性基金预算。

    2018年,经县人大批准的全县政府性基金收入预算80220万元,执行中按照法定程序调增收入预算81202万元,调整后基金收入预算为161422万元,实际完成173226万元,为调整预算的107.3%,增长128.9%;经县人大批准的全县政府性基金支出预算83054万元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等安排支出,调整后支出预算为189566万元,实际完成181817万元,为调整预算的95.9%,增长61.1%。

    3.国有资本经营预算。

    2018年,经县人大批准的全县国有资本经营收入预算5000万元,实际完成5063万元,为预算的101.3%。按照预算法要求,调入一般公共预算,全部用于国有企业改制解决历史遗留问题及改革成本等支出。

    4.社会保险基金预算。

    2018年,经县人大批准的全县社会保险基金收入预算为68434万元,实际完成85331万元,为预算的124.7%,增长27.7%。经县人大批准的全县社会保险基金支出预算为79689万元,实际完成81607万元,为预算的102.4%,增长9.4%。

    (二)政府债务情况

    按照预算法规定,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我县2018年政府债务限额302139万元,实际全县政府债务余额294539万元。

    (三)2018年预算执行成效

    2018年,按照县人大有关决议要求和批准的预算,坚持依法理财,规范预算执行,加大民生投入,深化财政改革,着力促进全县经济社会平稳较快发展。

    1.落实积极财政政策,支持实体经济发展。

    一是积极向上争取资金。加强与上级财政部门沟通,争取上级转移支付资金111519万元,争取新增债券53039万元,主要用于保障房、棚户区改造、S312线、乡村环境整治、脱贫攻坚基础设施、孟津县“四好农村公路”创建、教育部门周转宿舍楼、孟津县中医院医技病房楼、小浪底专用线(郊野段)绿化改造工程、土地储备等城乡项目建设。二是着力减税清费。按照国家统一部署,营改增全面推开,增值税税率降点,个人所得税提高起征点,再加上化工和装备制造等行业政策性退税等工作的开展,全县年度减少税收4723万元;2018年清理规范行政事业性收费4项,全年减收794万元。三是规范运用PPP模式。积极引导社会资本参与公共服务和基础设施建设,7个PPP项目总投资285800万元,已经过省厅专家评审,招标采购及项目实施等工作正在稳步推进。四是大力支持科技创新发展。逐步加大科技投入,2018年全县财政科技支出占公共财政支出的比重达到1.7%;支持创新创业,落实科技创新资金4875万元,发放科技创新券120万元,先后出台10余项支持小微创业创新政策,落实资金3000万元,支持现代产业优化。

    2.持续加大民生投入,着力支持民生改善。

    始终把保障民生、改善民生放在突出位置,全县民生支出244209万元,占一般公共预算支出的73.9%。一是支持打好脱贫攻坚战。筹措各类扶贫资金5358万元,继续实施科技扶贫、到户增收、产业引导、财政贴息、贫困村饮水安全等项目。二是支持生态治理和环境保护。拨付环境保护及治理资金3460万元,重点开展农村环境整治、农村安全饮水、水环境治理、土壤污染综合防治等工作;拨付资金281万元用于购买机械化清扫车,县级道路基本实现机械化清扫。三是保障教育优先发展。拨付农村义务教育阶段经费、普通高中国家助学金6556万元;拨付特岗教师工资、老民师生活补助、教师培训费等1965万元;拨付教师周转宿舍建设、新区小学建设、校舍维修改造等资金4382万元,支持教育事业发展。四是促进文化旅游事业发展。拨付全域文化旅游专项资金2545万元,用于特色旅游龙头产业扶持及周边区域旅游宣传推广;拨付农村文化建设专项资金559万元,用于文艺下乡、图书馆免费开放等农村文化建设。五是完善社会保障体系。拨付社保基金48685万元、卫生计生专项资金3198万元、民政专项资金7205万元,支持社保、医疗卫生和民政事业;拨付老干部活动经费、离休干部医疗费等407万元,落实老干部政策;拨付农民工转移就业创业经费560万元,支持农民就业创业工作。六是支持农业农村发展和农民增收。拨付耕地地力补贴、农机购置和棉花补贴5507万元,拨付国家大中型水库移民直补资金835万元,拨付廊道绿化、河图公园、城区生态水系建设等项目地租2592万元。七是支持美丽乡村建设。拨付村级经费3108万元,加强基层基础建设;拨付财政奖补资金571万元,实施农村公益事业“一事一议”财政奖补项目58个;拨付资金400万元,用于实施省级村集体经济试点工作。八是支持平安建设工作。拨付资金13722万元,用于公共安全和社会综合治理等工作。

    3.稳步推进财税改革,提高财政管理水平。

    一是预决算公开更加规范。严格落实预决算公开办法,在县政府网站建立统一的预决算公开平台,财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算在平台上集中公开,方便社会公众查阅和监督。二是债务管理进一步加强。加强政府性债务工作组织领导,健全政府性债务风险预警和化解机制,落实政府性债务限额管理要求,努力防范政府债务风险。三是财政管理水平持续提升。深入推进中期财政规划编制工作,提高预算编制的约束力;努力实现预算绩效目标管理全覆盖,全县77个预算部门88个项目开展了财政支出绩效自评工作,县财政组织专家完成了6个重点项目的绩效评价和2个项目的绩效跟踪评价;将全县261个预算单位纳入电子化支付管理范围,努力提高国库集中支付效率;加强政府采购管理,全县政府采购规模47947万元,节约资金2785万元,节约率5.5%;加强财政投资评审管理,评审项目531个,审核资金128421万元,审减资金18869万元,审减率14.7%,为财政资金使用科学决策提供依据;加强国资管理,建立国企改革工作台账,制定绩效考核目标与薪酬制度,完善国有企业法人治理结构、重点事项备案等工作制度,落实《关于加强国有投资运营公司重大经营事项管理的意见》,规范国资平台公司实体化运营管理。四是资金使用监督更加有效。积极开展扶贫专项资金、会计信息质量、预决算信息公开等监督检查,加大政府会计准则制度的培训力度,加强财政财务管理,维护财经秩序,有力地推动全县财政管理质量和效率提升。

    这些成绩的取得,是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,县委科学决策、正确领导的结果,是县人大监督和指导的结果,是各级、各部门以及全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战:财政收支矛盾仍然突出,保民生、保工资、保运转面临较大压力;在财政监督和绩效管理等方面还存在薄弱环节,科学化精细化管理水平需要进一步提升;政府债务风险总体可控,但存在结构性矛盾;预决算公开力度需要进一步加大。我们将高度重视,积极采取措施加以解决。

    二、2019年财政预算(草案)情况

    2019年是贯彻落实党的十九大精神的深化之年,是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,做好预算编制和财政工作意义重大。

    (一)2019年预算编制和财政工作的指导思想

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议以及省委、市委、县委经济工作会议精神,以党的建设高质量推动经济发展高质量,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,认真落实积极的财政政策,紧紧围绕“建好北组团、助力副中心”和实现“两个高质量发展”的目标,着力支持打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战,深化财税体制改革,建立健全全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;全面实施预算绩效管理,提高支出精准度和资金使用效益;调整优化支出结构,保障基本公共服务;加强地方政府性债务管理,积极防范化解财政金融风险;着力推动解决发展不平衡不充分问题,促进经济平稳健康发展及社会和谐稳定。

    (二)2019年预算编制的原则

    一是集中财力,保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求,统筹各项资金来源,严控一般性支出,集中财力保障县委确定的重点支出,优先保障工资、运转和民生支出。二是依法理财,规范管理。牢固树立法治观念,严格按照预算法规定编制预算,强化预算约束,严控预算调整,推进建立约束有力的预算制度,着力增强预算的科学性和有效性。三是突出绩效,科学引导。按照构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系要求,全面加强预算绩效管理,推进建立以绩效为导向的预算编制管理,改变预算资金分配固化格局,全面提高财政资源配置效率。创新财政投入方式,更好发挥财政资金对社会资本的撬动作用。四是尽力而为,量力而行。收入安排实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应;支出安排区分轻重缓急,结合基本县情、财力状况安排民生支出,提高民生支出管理的科学性、规范性。

    (三)2019年县级收支预算安排情况

    1.一般公共预算。

    2019年全县一般公共预算收入按增长7.6%编列,预期目标为180250万元。根据现行财政体制算账,全县一般公共预算财力预计为245785万元,动用以前年度预算稳定调节基金2482万元,共计安排支出248267万元。

    2019年县本级一般公共预算收入也按增长7.6%编列,预期目标为69790万元。县本级税收收入预计为48860万元,其中:增值税7760万元,企业所得税2400万元,个人所得税480万元,城市维护建设税780万元,房产税100万元,印花税150万元,城镇土地使用税900万元,土地增值税2730万元,耕地占用税21600万元,契税11000万元,环境保护税960万元。县本级非税收入预计为20930万元。县本级一般公共预算收入加上上级补助收入70813万元,加上镇(区)上解收入35674万元,加上上年结余4023万元,县本级财力预计为180300万元,动用预算稳定调节基金2482万元,共计可安排支出182782万元。主要支出科目安排情况如下:一般公共服务支出15510万元,教育支出38929万元,科学技术支出4937万元,文化旅游体育与传媒支出3939万元,社会保障和就业支出15743万元,卫生健康支出10418万元,农林水支出22754万元,住房保障支出4070万元,预备费5400万元。

    2.政府性基金预算。

    2019年政府性基金收入预算145500万元,加上上年结转2750万元,政府性基金支出预算安排148250万元,主要用于城乡社区支出。

    3.国有资本经营预算。

    2019年国有资本经营收入预算5400万元,按照收支平衡、不列赤字的原则,全部安排支出。

    4.社会保险基金预算。

    2019年全县社会保险基金收入预算92447万元,安排支出预算87211万元。主要收支科目安排情况如下:企业职工基本养老保险基金收入15717万元,支出23466万元。机关事业单位基本养老保险基金收入14075万元,支出20540万元。城乡居民基本养老保险基金收入13325万元,支出9421万元。城乡居民基本医疗保险基金收入29310万元,支出25810万元。失业保险基金收入963万元,支出914万元。城镇职工基本医疗保险基金收入10442万元,支出5472万元。工伤保险基金收入450万元,支出663万元。生育保险基金收入400万元,支出425万元。其他社会保险基金收入7765万元,支出500万元。

    三、加强财政预算管理的主要措施

    2019年,财政部门将进一步提高政治站位,以党的建设高质量推动经济更高质量发展;积极贯彻落实县委决策部署和各项重点工作任务,继续发挥财政职能,着力打好三大攻坚战;加大财政资金投入,深入实施乡村振兴战略;构建公共服务体系,提高保障和改善民生水平;严格落实预算法的各项要求,深化财税体制改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度;全面实施预算绩效管理,不断提高财政管理水平。

    (一)提高财政发展质量

    积极适应经济新常态下财政发展的特点,主动加大对宏观经济形势的分析研究,精心谋划当前财税工作,健全完善综合治税收入保障机制,确保完成全年财政收入目标任务。一方面,严格依法组织收入,开展重点税源调查,充分挖掘增收潜力,防止税收跑冒滴漏,在收入结构进一步优化的基础上,确保财税收入稳定增长;另一方面全面落实结构性减税和降费政策,进一步减轻企业负担。更加注重税源建设,创新财政支持方式,助力实体经济健康发展,服务产业结构优化,保障经济转型升级,夯实经济发展基础。

    (二)调整优化支出结构

    支持打好三大攻坚战,建立隐性债务管理系统,规范政府举债行为,严控债务增量,有效防控政府债务风险;加大扶贫资金投入力度,统筹整合涉农资金,保障脱贫攻坚支出需要;支持污染防治攻坚和环境质量改善。落实乡村振兴战略三年规划,大力支持乡村建设、深化农业农村改革,促进乡村振兴发展。统筹整合各类财政资金,科学合理调度库款,优先保障工资、运转、基本民生支出需求,对财政专项资金进行清理整合,优化专项资金的申报、支付和管理机制,切实提高财政资金使用效益。严格落实厉行节约各项规定,大力压缩一般性支出,降低行政运行成本,集中财力保障重点支出,提高财政支出的公共性和普惠性。

    (三)强化预算刚性约束

    牢固树立法治观念,严格按照预算法各项规定编制预算,坚持先预算后支出,严格执行人大批准的预算,严控预算调整和调剂事项,切实强化约束,维护预算严肃性。年度预算批复后,督促各部门严格按照规定的项目和用途使用。

    (四)深化财政管理制度改革

    进一步理顺县与镇区的财政分配关系,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度;深入推进项目支出标准体系建设和电子化支付改革;加强财政评审结果运用,探索建立同类项目的标准化管理模式,不断提高项目支出安排的科学性;编制县级2019—2021年中期财政规划;依法依规推进预决算公开工作,提高政府预算透明度。

    (五)全面提升财政管理效能

    建立完善覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,探索引入第三方中介机构参与绩效评价,努力实现财政性资金绩效管理全覆盖,进一步完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制,不断提高财政资金使用效益。严格执行预算法、政府采购法、会计法和政府会计准则制度等法律法规,规范财政收支行为,提升国有资产和政府财务管理效能。积极配合推进人大预算联网监督工作,配合强化审计监督检查,进一步规范财政管理运行。

    各位代表,我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,锐意进取、埋头苦干,扎实做好各项财政工作,为实现“建好北组团,助力副中心”和“两个高质量发展”奋斗目标,做出新的更大贡献!

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