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关于孟津县2017年县级财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告
作者: admin时间: 2018-08-0117:33:42点击量:1,619

关于孟津县2017年县级财政决算(草案)

和2018年上半年财政预算执行情况的报告

——2018年8月1日在县第十四届人大常委会第十四次会议上

县财政局局长   何江村

主任、各位副主任、各位委员:

    我受县人民政府委托,向县人大常委会做2017年县级财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

    一、2017年县级财政决算及政府债券资金使用情况

    根据《预算法》第二十一条、第二十四条和第七十七条、第七十八条、第七十九条等的规定,我将对包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等在内的2017年四本预算收支决算以及2017年政府债券资金使用情况,向常委会报告。

    (一)一般公共预算收支决算

    1.一般公共预算收入决算情况。

    (1)按收入结构完成情况是:全县一般公共预算收入完成154218万元,完成预算的101.6%,按可比口径增长14.4%(2016年向人大报告一般公共预算收入完成139326万元,因“营改增”政策,2016年1-4月份增值税中央和地方分成比例是75:25,改征增值税和营业税中央和地方没有分成,即地方占比是100%,2016年5月份后增值税、改征增值税和营业税的分成比例都是50:50,为了便于同等条件下的对比,将2016年收入139326万元折算成可比口径的134830万元)。其中:税收收入完成83139万元,完成预算的84.8%,按可比口径增长下降2.7%;非税收入完成71079万元,完成预算的132.1%,同比增长43.8%。税收收入占一般公共预算收入的比重是53.9%。

    (2)分级次收入完成情况:县级一般公共预算收入完成59081万元,完成预算的100.1%,按可比口径增长9.7%;镇级一般公共预算收入完成95137万元,完成预算的17.5%,按可比口径增长17.5%。(详见附表1)

    2.一般公共预算支出决算情况。

    全县一般公共预算支出完成305341万元,为支出调整预算的98.5%,同比增长9.0%。其中,县级完成227353万元,同比增长6.6%;镇级完成77988万元,同比增长16.9%。

县级一般公共服务支出28845万元;公共安全支出14320万元;教育支出63804万元;科学技术支出4220万元;文化体育与传媒支出3281万元;社会保障和就业支出27032万元;医疗卫生与计划生育支出31480万元;节能环保支出6544万元,;城乡社区支出55101万元;农林水支出47157万元;交通运输支出4672万元;资源勘探信息等支出1943万元;商业服务业等支出2905万元;国土海洋气象等支出2552万元;住房保障支出9710万元;粮油物资储备支出355万元。(详见附表2)

    3.收支决算平衡情况。

    全县一般公共预算收入完成154218万元,上级补助收入135353万元(其中返还性收入11293万元,一般性转移支付收入68699万元,专项转移支付收入55361万元),调入预算稳定调节基金2418万元,上年结余收入3738万元,调入资金34838万元,债券转贷收入47255万元,全县收入合计375402万元。全县一般公共预算支出305341万元,上解上级支出15752万元(其中,出口退税专项上解支出79万元,专项上解支出13836万元,其他上解1837万元),债券转贷支出47255万元,全县支出合计370766万元,全县财政收支相抵,结余4636万元。(详见附表3)

    县级一般公共预算收入完成59081万元,体制结算净补助100796万元,县级财政财力159877万元;加上上级追加专项资金35954万元和上年结转结余3738万元以及调入资金等,县级一般公共支出调整预算为231989万元,实际支出227353万元,完成支出调整预算的98.0%,结转下年支出4636万元。(详见附表4)

    4.预算超收和预算稳定调节基金安排情况。

    2017年,全县一般公共预算收入超收2418万元,县级一般公共预算收入超收41万元,镇级一般公共预算收入超收2377万元。按照《预算法》第六十六条规定,超收收入用于补充预算稳定调节基金。截止2017年底,县级预算稳定调节基金累计达到2466万元(2015年县级超收1421万元,2016年超收1004万元,2017年超收41万元),将在2019年预算中安排。

    5.预备费使用情况。

    2017年,年初安排预备费1400万元。根据《预算法》规定,当年主要安排用于农业自然灾害救助及补发十三、十四个月的津贴部分。

    6.上级补助资金的安排和使用情况。

    2017年,上级财政补助资金55361万元,其中:一般公共服务支出177万元,公共安全支出63万元,教育支出4764万元,科技支出1137万元,文化体育与传媒支出550万元,社会保障和就业支出5288万元,医疗卫生与计划生育支出5095万元,节能环保支出2714万元,农林水支出28247万元,交通运输支出2535万元,资源勘探信息等事务支出619万元,商业服务业等支出219万元,住房保障支出3716万元,粮油物资储备支出237万元,2017年结转资金4636万元属跨年度建设项目,将全部按照上级规定安排使用。(详见附表5)

    (二)政府性基金预算收支决算

    1.政府性基金决算收支情况。

    2017年,全县政府性基金收入75684万元(主要是国有土地使用权出让收入70676万元),为预算的217.4%,同比增长138.6%,上级补助收入3959万元,上年结余1302万元,债务转贷收入44600万元,政府性基金收入合计125545万元。(详见附表6)

    2017年,全县政府性基金支出112840万元,为支出调整预算的97.8%,同比增长180.8%,上解上级支出44万元,调出资金119万元,专项债务还本支出10000万元,政府性基金支出合计123003万元。(详见附表7)

    2.基金决算平衡情况。

    政府性基金年终收支相抵,结余2542万元。(详见附表8)

    (三)国有资本经营预算收支决算。

    2017年,国有资本经营预算收入5800万元,按照《预算法》规定,调入一般公共预算支出,主要是用于企业改制及困难职工救助、安置等。(详见附表9)

    (四)社会保险基金预算收支决算。

    2017年,全县社会保险基金收入57192万元,支出48133万元,结余9059万元。(详见附表10)

    (五)政府债务及置换债券资金安排使用情况。

    2017年,省核定我县政府债务限额249100万元,其中,一般债务180800万元,专项债务68300万元。2017年我县上报上级部门的政府债务余额为241500万元,其中,一般债务173900万元,专项债务67600万元,没有突破省定限额。现就债券安排使用情况是汇报如下:

    2017年,上级下达我县置换债券额度57255万元。其中:一般置换债券额度47255万元,定向承销发行10000万元。按照上级要求和我县债务实际情况,置换债券42904万元,回补国库721万元,尚有4351万元置换债券资金因工程未决算、合同约定未到期等原因暂缓支付,后期将严格按合同约定和决算情况支付完毕。(详见附表11)

    2017年,上级下达我县新增专项债券34600万元,主要用于县城道路立面提升改造工程1500万元;市政建设路灯改造项目1000万元;智慧孟津数字化城市管理项目600万元;平乐东路打通工程400万元;兴华路中段建设工程300万元;瀍源公园绿化提升工程2300万元;瀍源公园橡胶坝工程200万元;上店社区建设项目18000万元;师庄社区建设项目3600万元;光伏扶贫项目2400万元;文博艺术中心建设工程2000万元;314道路建设工程500万元;洛吉二期项目1800万元。(详见附表12)

    (六)人大决议执行和审计报告整改情况。

    2017年,财政部门认真执行人大批复的预算和各项决议,并对审计部门提出的预算执行中存在的问题,积极进行了整改落实。

    二、2018年上半年财政预算收支执行情况

    2018年是贯彻党的“十九大”精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是开启新时代孟津全面建设社会主义现代化新征程的重要一年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的正确领导下,在县人大的监督和支持下,牢固树立和落实新发展理念,统筹“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局。坚持稳中求进工作总基调,深入推动“9+2”工作布局和“一中心六组团”城市发展战略,坚定不移落实我县“一个目标、三个定位、六大战略”总体发展思路。坚决打赢打好三大攻坚战,推动县域经济实现高质量发展。2018年孟津县一般公共预算收入目标为167500万元,同比增长8.6%;县级一般公共预算收入预算为64700万元,同比增长9.5%。

    (一)一般公共预算收支完成情况

    1.一般公共预算收入完成情况。

    上半年,全县一般公共预算收入累计完成95365万元,为预算的56.9%,同比增长13.1%。

    (1)收入结构完成情况:全县税收收入累计完成67180万元,完成预算的62.7%,同比增长58.6%;非税收入累计完成28185万元,完成预算的46.7%,同比下降32.9%。税收收入占一般公共预算收入的比重是70.4%。

    (2)分部门收入完成情况:国税部门累计完成19647万元,为预算的34.3%,同比增长60.6%;地税部门累计完成49148万元,为预算的81.9%,同比增长58.3%,其中小浪底本月完成158万元,累计完成326万元;财政部门累计完成26570万元,为预算的52.9%,同比下降35.3%。

    (3)分级次收入完成情况:县级累计完成43770万元,为预算的67.7%,同比增长29.0%;镇(区)级累计完成51595万元,为预算的50.2%,同比增长2.4%。(详见附表13)

    2.一般公共预算支出完成情况。

    上半年,全县一般公共预算支出累计完成193300万元,完成支出调整预算的71.3%,同比增长21.9%。县级一般公共预算支出完成143682万元,完成支出调整预算的75.0%,同比增长17.3%。其中一般公共服务支出累计完成19328万元,同比增长109.8%;公共安全支出累计完成6273万元,同比增长2.1%;教育支出累计完成40094万元,同比增长14.9%;科学技术支出累计完成1417万元,同比增长58.1%;文化体育与传媒支出累计完成1548万元,同比增长8.3%;社会保障和就业支出累计完成18288万元,同比增长107.2%;医疗卫生与计划生育支出累计完成19394万元,同比增长2.0%;节能环保支出累计完成5585万元,同比增长57.1%;城乡社区支出累计完成19380万元,同比下降22.9%;农林水支出累计完成25717万元,同比增长21.2%;交通运输支出累计完成3941万元,同比增长80.9%;资源勘探信息等支出累计完成9605万元,同比下降11.1%;商业服务业等支出累计完成638万元,同比下降54.5%;国土海洋气象等支出累计完成1318万元,同比下降46.0%;住房保障支出累计完成5282万元,同比增长10.9%;粮油物资储备支出累计完成165万元,同比下降2.4%;债务付息支出2644万元,其他支出累计完成1294万元,同比增长48.9%。(详见附表14)

    (二)政府性基金完成情况

    上半年,政府性基金收入完成69069万元,同比增长186.3%;政府性基金支出完成31467万元,同比增长49.3%。(详见附表15—16)

    (三)国有资本经营预算收支完成情况。

    上半年,国有资本经营预算收入5000万元,支出5000万元,主要是用于企业改制及困难职工救助、安置等。(详见附表17)

    (四)社会保险基金预算收支完成情况。

    上半年,全县社会保险基金收入17930万元,支出29886万元。(详见附表18)

    三、2018年下半年工作安排

    总的来看,上半年全县财政收支实现了“时间任务双过半”,且好于预期,为完成全年目标任务奠定了一定基础。但认真分析起来,预算执行中存在的问题和困难不容忽视。

    收入方面的问题和困难:2018年,政府改革持续发力,先后出台了降低增值税税率、给予高新技术企业所得税优惠、清理和规范涉企收费等一系列财税优惠“组合拳”。继“营改增”以后,增值税政策又做出了重大调整,一是增值税税率下调1个百分点;二是统一增值税小规模纳税人标准,即将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元,并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人,让更多的企业享受按较低征收率计税的优惠;三是对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税予以一次退还。国家层面推进的财税改革,对促进实体经济健康发展起到了积极作用,减税降负成效明显,但对我县当前组织财政收入的影响却较大,完成全年收入目标任务压力巨大。

    支出方面的问题和困难:上半年支出规模较大、支出进度较快,是因为目前财政部门必保支出较多,新增支出需求很大,在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的“三大攻坚战”中,需要优先保障。就业、教育、医疗、养老等民生领域还有不少短板,需要加大投入。另外支持全面深化改革和促进各项社会事业发展也都需要不断的增加投入。政府通过债券转贷方式融资,降低了融资成本,由于融资规模较大,债券还本付息的压力已经显现,财政收支矛盾将会更加突出。为此,下半年我们将做好以下几个方面的工作:

    (一)努力提高财政收入质量。一是树立正确政绩观。认真贯彻落实新发展理念,把推动高质量发展作为全县经济发展的指挥棒,调整完善全县经济发展考核指标体系,提高公共预算收入中税收占比的权重,引导各镇(区)提高财政收入质量。二是培植壮大骨干税源。发挥好产业优化资金作用,千方百计培育、涵养和厚植财源,引导符合全县“222”产业定位的重点项目加快建设并发挥效益,激励效益好的重点企业创新发展为财税多做贡献,帮助暂时困难的骨干企业扭亏为盈渡过难关,努力推动财政收入稳步增长。三是提升税收征管水平。强化财政、税务、镇(区)多方联动综合治税机制,加强规模较大企业生产经营和税收数据动态监测,加大税务部门税收征缴稽查力度,确保应收尽收,确保2018年度税收占一般财政预算收入比重达到65%以上。

    (二)积极防控政府债务风险。坚决落实中央打好防范重大风险攻坚战部署,有效防控地方债务风险,制止违法违规举借资金、融资担保等行为。一是强化风险防控主体责任。完善风险防控机制,强化财政、审计、国资等部门职责,全面做好债务风险防控工作。二是推进平台公司市场导向。认真落实《关于推进融资平台公司市场化运营的实施意见》;细化投融资平台公司实体化运营措施,加快投融资公司市场化步伐。三是完善公司法人治理结构。完善国有投融资公司法人治理结构,落实国有企业经营责任,强化考核,实行重大事项报备制,严控债务等系统性风险。

    (三)大力推进绩效评价工作。认真落实十九大提出建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,切实提高财政资金使用效益和财政支出管理水平。一是逐步推进绩效运行跟踪监控管理,注重项目在运行过程的监控,对项目执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查,发现执行绩效与预期绩效发生偏离的项目,及时采取措施,促使预算部门加强项目管理,确保绩效目标顺利实现。二是强化绩效评价结果的运用。建立绩效评价结果报告和公示制度,绩效评价结果在一定范围内公布,以增强财政资金使用的透明度,加强绩效评价工作的规范性和约束力,发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

    各位主任、各位委员:今年全县收支支出压力很大,各项支出要严格按照预算资金安排,重点保证工资和离退休费用的发放、保证机关事业单位的正常运转、保证民生实事的落实、保证全县发展大局的稳定。我们将在县委的坚强领导和县人大的监督指导下,进一步坚定信心,攻坚克难,确保圆满完成全年预算任务。同时,我们也会正视人大常委会和审计部门提出的所有问题,积极推进整改,努力解决预算执行中的困难和问题,继续为孟津在洛阳实现“四高一强一率先”奋斗目标干在实处、走在前列作出应有的贡献!

    以上报告,请予审议!

    附件:

    表1.孟津县2017年分级次一般公共预算收入决算表

    表2.孟津县2017年分级次一般公共预算支出决算表

    表3.孟津县2017年一般公共预算支出平衡决算表

    表4.孟津县2017年本级一般公共预算收支平衡决算表

    表5.孟津县2017年专项转移支付收入决算表

    表6.孟津县2017年政府性基金收入决算表

    表7.孟津县2017年政府性基金支出决算表

    表8.孟津县2017年政府性基金收支平衡决算表

    表9.孟津县2017年国有资本经营预算收支决算表

    表10.孟津县2017年社保基金收支决算表

    表11.孟津县2017年置换债券资金收入支出表

    表12.孟津县2017年新增债券情况表

    表13.孟津县2018年上半年分级次一般公共预算收入完成表

    表14.孟津县2018年上半年分级次一般公共预算支出完成表

    表15.孟津县2018年上半年政府性基金收入决算表

    表16.孟津县2018年上半年政府性基金支出决算表

    表17.孟津县2018年上半年国有资本经营预算收支完成表

    表18.孟津县2018年上半年社会保险基金收支完成表

孟津县2017年分级次一般公共预算收入决算表

1

 

 

单位:万元

    

预算数

决算数

同期
决算数

为预算
%

增幅
+-%

备注

一般公共预算收入

151800

154218

134830

101.6

14.4

县本级

59040

59081

53865

100.1

9.7

  镇(区)

92760

95137

80965

102.6

17.5

一、税收收入

98000

83139

85414

84.8

-2.7

  增值税

36400

28371

25159

77.9

12.8

  营业税

110

7482

  企业所得税

8950

3505

7139

39.2

-50.9

  个人所得税

1870

1628

1491

87.1

9.2

  资源税

1100

375

726

34.1

-48.3

  城市维护建设税

3840

3251

3191

84.7

1.9

  房产税

3810

3306

2745

86.8

20.4

  印花税

1160

1024

914

88.3

12.0

  城镇土地使用税

6710

7633

5599

113.8

36.3

  土地增值税

4630

2517

3686

54.4

-31.7

  车船税

1760

1778

1445

101

23.0

  耕地占用税

20000

26906

19591

134.5

37.3

  契税

6360

2664

4969

41.9

-46.4

  烟叶税

1410

71

1277

5

-94.4

二、非税收入

53800

71079

49416

132.1

43.8

  专项收入

3660

2886

3360

78.9

-14.1

  行政性收费收入

8290

8180

7608

98.7

7.5

  罚没收入

2810

4210

2577

149.8

63.4

  国有资本经营收入

1090

5800

1000

532.1

480.0

  国有资源(资产)有偿使用收入

1510

4464

1383

295.6

222.8

  捐赠收入

70

62

61

88.6

1.6

  政府住房基金收入

210

409

195

194.8

109.7

  其他收入

36160

45068

33232

124.6

35.6

注:2016年一般公共预算收入决算数139326万元,折算成可比口径为134830万元。

孟津县2017年分级次一般公共预算支出决算表

2

 

 

 

 

单位:万元

    

调整
预算数

决算数

同期
决算数

为调整
预算数%

增幅
+-%

备注

一般公共预算支出

309977

305341

280019

98.5

9.0

县本级

231989

227353

213319

98.0

6.6

  镇(区)

77988

77988

66700

100.0

16.9

一般公共服务支出

28845

28845

23204

100.0

24.3

公共安全支出

14320

14320

13255

100.0

8.0

教育支出

66475

63804

59958

96.0

6.4

科学技术支出

4220

4220

2955

100.0

42.8

文化体育与传媒支出

3281

3281

4037

100.0

-18.7

社会保障和就业支出

27767

27032

20477

97.4

32.0

医疗卫生与计划生育支出

31485

31480

29484

100.0

6.8

节能环保支出

6576

6544

7368

99.5

-11.2

城乡社区支出

55101

55101

21417

100.0

157.3

农林水支出

47356

47157

56603

99.6

-16.7

交通运输支出

4833

4672

6061

96.7

-22.9

资源勘探信息等支出

2504

1943

8703

77.6

-77.7

商业服务业等支出

2905

2905

3115

100.0

-6.7

金融支出

334

国土海洋气象等支出

2552

2552

3284

100.0

-22.3

住房保障支出

9710

9710

12522

100.0

-22.5

粮油物资储备支出

428

355

707

82.9

-49.8

债务付息支出

1248

1248

3490

100.0

-64.2

其他支出

371

172

3045

46.4

-94.4

   注:2016年一般公共预算支出决算数279181万元,根据上级统一要求,将政府性基金支出中的土地治理项目838万元,调入一般公共预算中列示,即为280019万元。

孟津县2017年一般公共预算收支平衡决算表

3

 

 

单位:万元

预算科目

预算科目

一般公共预算收入

154,218

一般公共预算支出

305,341

上级补助收入

135,353

上解上级支出

15,752

  返还性收入

11,293

  一般性转移支付收入

68,699

  专项转移支付收入

55,361

债务转贷支出

47,255

上年结余

3,738

调入预算稳定调节基金

2,418

调入资金  

34,838

年终结余

4,636

债务转贷收入

47,255

:结转下年的支出

4,636

净结余

     

375,402

     

375,402

 

 

 

孟津县2017年本级一般公共预算收支平衡决算表

4

 

 

单位:万元

预算科目

预算科目

一般公共预算收入

59,081

一般公共预算支出

227,353

上级补助收入

110,411

上解上级支出

-26,339

  返还性收入

11,293

  一般性转移支付收入

63,164

  专项转移支付收入

35,954

债务转贷支出

47,255

上年结余

3,738

调入预算稳定调节基金

2,418

调入资金  

34,838

年终结余

4,636

债务转贷收入

47,255

:结转下年的支出

4,636

净结余

     

255,323

     

255,323

孟津县2017年专项转移支付收入决算表

5

 

单位:万元

预算科目

备注

  专项转移支付收入

55,361

    一般公共服务

177

    外交

    国防

    公共安全

63

    教育

4,764

    科学技术

1,137

    文化体育与传媒

550

    社会保障和就业

5,288

    医疗卫生与计划生育

5,095

    节能环保

2,714

    城乡社区

    农林水

28,247

    交通运输

2,535

    资源勘探信息等

619

    商业服务业等

219

    金融

    国土海洋气象等

    住房保障

3,716

    粮油物资储备

237

    其他收入

孟津县2017年政府性基金收入决算表

6

 

单位:万元

收入项目

预算数

决算数

同期
决算数

为预算%

增幅
+-%

备注

政府性基金收入

34820

75684

31725

217.4

138.6

国有土地使用权出让收入

30750

70676

29088

229.8

143.0

城市公用事业附加收入

340

50

200

14.7

-75.0

国有土地收益基金收入

890

1456

615

163.6

136.7

农业土地开发资金收入

1790

1717

1062

95.9

61.7

城市基础设施配套费收入

405

1283

332

316.8

286.4

污水处理费收入

320

314

242

98.1

29.8

彩票公益金收入

65

新型墙体材料专项基金收入

260

188

186

72.3

1.1

其他政府性基金收入

 

孟津县2017年政府性基金支出决算表

7

 

单位:万元

收入项目

预算数

决算数

同期
决算数

为预算%

增幅
+-%

备注

政府性基金支出

115382

112840

40181

97.8

180.8

国家电影事业发展专项资金相关支出

65

65

60

100.0

8.3

大中型水库移民后期扶持基金支出

1886

1886

746

100.0

152.8

国有土地使用权出让相关支出

106757

105886

38163

99.2

177.5

城市公用事业附加相关支出

100

100

150

100.0

-33.3

国有土地收益基金相关支出

1456

1110

76.2

农业土地开发资金相关支出

1717

1317

76.7

城市基础设施配套费相关支出

1283

1148

89.5

污水处理费相关支出

314

314

100.0

大中型水库库区基金相关支出

215

215

176

100.0

22.2

新型墙体材料专项基金相关支出

225

168

128

74.7

31.3

旅游发展基金支出

33

33

100.0

彩票公益金相关支出

598

598

372

100.0

60.8

其他政府性基金支出

733

598

386

81.6

54.9

孟津县2017年政府性基金收支平衡决算表

8

单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

备注

政府性基金收入

75684

政府性基金支出

112840

政府性基金上级补助收入

3959

政府性基金补助下级支出

政府性基金下级上解收入

政府性基金上解上级支出

44

待偿债置换专项债券上年结余

政府性基金上年结余

1302

政府性基金调入资金

政府性基金调出资金

119

债务收入

债务还本支出

10000

  地方政府债务收入

  地方政府专项债务还本支出

10000

    专项债务收入

债务转贷收入

44600

债务转贷支出

  地方政府专项债务转贷收入

44600

待偿债置换专项债券结余

政府性基金年终结余

2542

收  入  总  计

125545

支  出  总  计

125545

 

孟津县2017年国有资本经营预算收支决算表

9

单位:万元

    

预算数

决算数

同期
决算数

为预算
%

增幅
+-%

备注

国有资本经营预算收入

1090

5800

1000

532.1

480.0

国有资本经营预算支出

5800

5800

1000

100.0

480.0

 

 

 

孟津县2017年社会保险基金收支决算表

10

单位:万元

    

预算数

决算数

同期决算数

为预算%

增幅(+-%

备注

社会保险基金收入

43537

66835

57953

153.5

15.3

社会保险基金支出

32912

74629

56816

226.8

31.4

 

孟津县2017年置换债券资金收入支出表

11

 

 

 

单位:万元

置换债券收入

合计

定向承销发行

一般置换债券

合计

57255

10000

47255

县级

57255

10000

47255

镇级

置换债券支出

合计

定向承销发行

一般置换债券

回补国库垫付

合计

52904

10000

42904

721

第一批

41953

10000

31232

721

第二批

4612

4612

第四批

6339

6339

第五批

 

孟津县2017年新增债券情况表

12

 

 

 

单位:万元

序号

一般债券

专项债券

项目

数额

项目

数额

合计

合计

34600

1

县城道路立面提升改造工程

1500

2

市政建设路灯改造项目

1000

3

智慧孟津数字化城市管理项目

600

4

平乐东路打通工程

400

5

兴华路中段建设工程

300

6

瀍源公园绿化提升工程

2300

7

瀍源公园橡胶坝工程

200

8

上店社区建设项目

18000

9

师庄社区建设项目

3600

10

光伏扶贫项目

2400

11

文博艺术中心建设工程

2000

12

314道路建设工程

500

13

洛吉二期项目

1800

孟津县2018年上半年一般公共预算收入完成表

13

 

 

单位:万元

    

预算数

完成数

同期
完成数

为预算
%

增幅
+-%

备注

一般公共预算收入

167500

95365

84337

56.9

13.1

县本级

64700

43770

33939

67.7

29.0

  镇(区)

102800

51595

50398

50.2

2.4

一、税收收入

107200

67180

42354

62.7

58.6

  增值税

48600

17273

11217

35.5

54.0

  营业税

272

146

86.3

  企业所得税

4000

2893

1552

72.3

86.4

  个人所得税

2000

1364

717

68.2

90.2

  资源税

500

496

116

99.2

327.6

  城市维护建设税

4000

1994

1161

49.9

71.7

  房产税

3600

1477

1415

41

4.4

  印花税

1200

624

394

52

58.4

  城镇土地使用税

9000

3877

4166

43.1

-6.9

  土地增值税

3700

18639

1087

503.8

  车船税

2000

976

809

48.8

20.6

  耕地占用税

20000

13767

17748

68.8

-22.4

  契税

8100

3295

1823

40.7

80.7

  烟叶税

500

3

  环境保护税

233

二、非税收入

60300

28185

41983

46.7

-32.9

  专项收入

3100

1615

925

52.1

74.6

  行政性收费收入

9000

3488

3166

38.8

10.2

  罚没收入

4600

1730

2189

37.6

-21.0

  国有资本经营收入

5000

5000

2000

100

150.0

  国有资源(资产)有偿使用收入

4800

2812

3595

58.6

-21.8

  捐赠收入

100

25

  政府住房基金收入

450

199

284

44.2

-29.9

  其他收入

33250

13341

29799

40.1

-55.2

孟津县2018年上半年一般公共预算支出完成表

14

 

 

 

 

单位:万元

    

调整
预算数

完成数

同期
完成数

为调整
预算数%

增幅
+-%

备注

一般公共预算支出

271278

193300

158534

71.3

21.9

县本级

191667

143682

122451

75.0

17.3

  镇(区)

79611

49618

36083

62.3

37.5

一般公共服务支出

35697

30717

14642

86.0

109.8

公共安全支出

11191

6273

6144

56.1

2.1

教育支出

52978

40094

34883

75.7

14.9

科学技术支出

3414

1417

896

41.5

58.1

文化体育与传媒支出

4134

1548

1429

37.4

8.3

社会保障和就业支出

27859

18288

8827

65.6

107.2

医疗卫生与计划生育支出

27318

19394

19020

71.0

2.0

节能环保支出

6299

5585

3556

88.7

57.1

城乡社区支出

21099

19380

25132

91.9

-22.9

农林水支出

35461

25717

21226

72.5

21.2

交通运输支出

4459

3941

2178

88.4

80.9

资源勘探信息等支出

10810

9605

10806

88.9

-11.1

商业服务业等支出

1991

638

1401

32.0

-54.5

国土海洋气象等支出

2714

1318

2440

48.6

-46.0

住房保障支出

5446

5282

4762

97

10.9

粮油物资储备支出

267

165

169

61.8

-2.4

预备费

7850

地方政府一般债务付息支出

6000

2644

154

44.1

其他支出()

6291

1294

869

20.6

48.9

孟津县2018年上半年政府性基金收入决算表

15

 

单位:万元

收入项目

预算数

完成数

同期
完成数

为预算%

增幅
+-%

备注

政府性基金收入

80220

69069

24121

86.1

186.3

国有土地使用权出让收入

75000

66599

22644

88.8

194.1

城市公用事业附加收入

50

-100.0

国有土地收益基金收入

1600

1106

427

69.1

159.0

农业土地开发资金收入

1900

451

364

23.7

23.9

城市基础设施配套费收入

1400

615

303

43.9

103.0

污水处理费收入

320

174

146

54.4

19.2

彩票公益金收入

其他政府性基金收入

124

187

-33.7

 

孟津县2018年上半年政府性基金支出决算表

16

 

单位:万元

收入项目

预算数

决算数

同期
决算数

为预算%

增幅
+-%

备注

政府性基金支出

83054

31467

21073

37.9

49.3

国家电影事业发展专项资金相关支出

70

2

60

2.9

-96.7

大中型水库移民后期扶持基金支出

2000

999

1530

50.0

-34.7

国有土地使用权出让相关支出

79824

29375

19367

36.8

51.7

国有土地收益基金相关支出

农业土地开发资金相关支出

城市基础设施配套费相关支出

220

污水处理费相关支出

640

大中型水库库区基金相关支出

新型墙体材料专项基金相关支出

104

旅游发展基金支出

彩票公益金相关支出

212

12

其他政府性基金支出

300

879

293.0

孟津县2018年上半年国有资本经营预算收支完成表

17

单位:万元

    

预算数

完成数

同期
完成数


为预算
%

增幅
+-%

  

国有资本经营预算收入

5000

5800

1000

116.0

480.0

国有资本经营预算支出

5000

5800

1000

116.0

480.0

 

 

孟津县2018年上半年社会保险基金收支完成表

18

单位:万元

    

预算数

完成数

同期
完成数

为预算
%

增幅
+-%

  

社会保险基金收入

68434

17930

23541

26.2

-23.8

社会保险基金支出

79689

29886

22856

37.5

30.8