代表大会
关于孟津县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告
作者: admin时间: 2007-03-2921:56:39点击量:333
——2007年3月27日在县十二届人大一次会议上
县财政局局长 刘炎海
各位代表:
受县人民政府委托,现将孟津县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告,提请县十二届人大一次会议审议,并请各位代表和其他列席人员提出意见。
一、2006年全县财政预算执行情况
2006年,在县委、县政府的正确领导下,全县人民以经济建设为中心,顽强拼搏,锐意进取,国民经济保持了速度较快、效益较好、健康发展的态势,实现了“十一五”时期的良好开局。在此基础上,全县财政收入增速较快,重点支出得到较好保障,财政对经济和社会各项事业发展的保障能力明显增强,预算执行情况比预料的好。
2006年,全县财政决算收入26702万元,为预算的116%,增长46.6%;税收返还2093万元,所得税基数返还1351万元,上级净补助11496万元,全县财政总财力41642万元,增长11.6%。加预算执行中上级专项追加支出5601万元和上年结转结余5217万元,以及调入资金21万元,全县支出预算为52190万元,实际完成49925万元,为预算的95.6%,增长42%。年终滚存结余2556万元,一些项目跨年度执行,结转下年支出2265万元,当年净结余291万元。
2006年,县级财政决算收入14357万元,比上年增加3857万元,为预算的136.7%,增长54%;税收返还1267万元,所得税基数返还915万元,体制结算补助13114万元,县级财政总财力29653万元,增长19.5%。加预算执行中上级专项追加4965万元,上年结转结余5217万元,县级支出预算为39835万元,实际完成37297万元,为预算的93.6%,增长33.6%。结转下年支出2265万元,当年净结余291万元。
2006年,全县经济发展促进了财政收入稳定增长,重点支出得到较好保障。在组织收入工作中,正确处理扩大收入规模和优化收入结构的关系,严格依法组织收入,挖掘税收征管潜力,规范非税收入收缴管理。全县税收完成21204万元,占一般预算收入比重为79.4%,比上年提高2.3个百分点。全县一般预算收入中,增值税、营业税、企业所得税和城市维护建设税分别完成3892万元、6443万元、770万元和1181万元,分别增长29.9%、20.5%、18.8%和29.4%。部分中小税种增速较快,资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税分别完成1848万元、1808万元、439万元、402万元、276万元、259万元,分别增长138.1%、197.3%、291.9%、249.5%、9倍和201.1%。
重点支出中,科技三项费用334万元,增长82.5%;教育支出9656万元,同比增长16.4%;各项农业支出4958万元,增长34.9%;医疗卫生支出831万元,增长32.5%;抚恤社救支出2100万元,增长86.2%。
2006年,全县基金预算收入完成2406万元,为预算的281.9%,增长6倍;支出完成1671万元,为预算的47%,增长47%。
总的来看,2006年,全县财政收入大幅度增长,财政支出结构进一步优化,财政预算运行平稳。这是县委的正确领导,县人大、县政协的监督指导,各乡(镇)、县直各部门共同努力,全县人民艰苦奋斗的结果。回顾过去的一年,我县财政工作取得了一些新进展、新突破。
(一)做大经济财政蛋糕,财政收入保持平稳较快增长
在促进经济平稳较快发展的基础上,县乡财政、国税、地税以及政府相关部门,依法加强税收征管,改进非税收入管理,深化了土地收入的征收,建立涉税信息交换与共享制度,搭建“政府领导、部门协作、分别监管、普遍征收、人机结合”的协税护税工作网络,全县财政收入保持了较快增长。2006年,财政一般预算收入累计完成26702万元,占市考核目标26400万元的101.1%,比上年增长46.6%,增幅排全市第一位,排全省108县的第6位;税收比重达79.4%,在全市排第2位,全省排第7位;总量排全省第29位,较05年提升9个位次,首次进入全省30强,实现了历史性突破。
(二)不断优化财政支出结构,各项社会事业加快发展
在确保工资按月正常发放的前提下,财政支出重点向社会事业倾斜,加大对社会发展薄弱环节的保障力度。一是支持社会保障体系建设。安排社会保障补助支出138万元,其中筹集就业再就业资金90万元,实现再就业1920人,安置“4050”等特困群体591人。安排抚恤和社会福利救济费2100万元,推动城镇最低生活保障制度与就业再就业政策的合理衔接,科学确定低保标准,建立“低保对象有进有出,补助水平有升有降”的动态管理机制,发放保障金360万元。实行城乡困难群众补充医疗保险救助制度。做实了机关事业职工基本养老金个人账户。二是支持了教育事业发展。安排教育事业费9656万元,重点支持了农村义务教育,按可比口径比上年增长16.4%;安排中小学校舍维修资金250万元,维修校舍2万平方米;安排“两免一补”资金423万元,资助贫困学生完成学业,着力支持解决了“上学难,上学贵”的问题。三是支持卫生事业的发展。安排医疗卫生支出831万元,比上年增长32.5%;安排乡镇卫生院基础设施建设资金270万元,改善了乡镇卫生院的工作环境和医疗环境。四是支持了文化事业发展。安排文体广播计生事业费1970万元,比上年增长28.8%;在保障文化事业经费需要的同时,推行了农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,拨付奖励资金74.7万元,惠及目标对象7933户。五是支持了县重点工程建设。安排850万元,用于县城白鹤北路工程;安排1080万元,用于县城南出口工程;安排1600万元,用于污水处理厂建设,改善了县城居民出行条件和生活环境。六是支持了司法建设。安排公检法司支出3007万元,比上年增长23.2%,保障了执法单位办案经费的需要,此外,安排350万元,用于基层司法所建设、检察院侦技大楼建设,改善了司法机关的工作环境。总之,通过资金的合理调度,保证了党政机关的正常运转和社会各项事业发展的基本需要,财政部门在保工资、保运转、保稳定方面的作用更加突出,极大地维护了社会大局的稳定。在支出管理方面,充分发挥会计集中核算的监控职能,重点控制了车辆、会议、电话等项目开支,基本杜绝了铺张浪费行为和不合理支出。对于纳入政府集中采购目录的项目,严格按照有关规定进行控制。政府采购规模达到4195.97万元,比上年增长190.94%,采购金额达到3576.58万元,比上年增长213.75%,节约率为14.76%,政府采购范围逐步扩大,采购规模保持稳步增长势头,采购管理体制逐步理顺,采购制度建设不断完善,实现了采购规模和采购效益的同步增长。同时,投资评审工作也获得了重大突破,本着财政资金使用效益最大化原则,客观、公正、合理评审项目。全年共评审基建工程预、决算71项(含审定标底),审核资金5189万元,其中审定县重点工程标底5项,资金1715.3万元;审核上级补助项目10项,占上级补助项目17项的58.8%,审核资金485.1万元,审减106.6万元,审减率21.98%;评审县本级基建项目58项,审核资金2988.7万元,审减资金652.2万元,审减率21.82%。财政评审范围逐步扩大,节约了财政性资金,提高了使用效益。
(三)加大财政支农力度,社会主义新农村建设稳步推进
紧紧围绕社会主义新农村建设和中央惠农政策这一主线,一是加大各项补贴政策的实施力度。认真开展了粮食直补、退耕还林粮食补助、良种补贴发放工作,全面落实惠农政策。共兑付粮食直补和综合直补资金956万元,涉及补贴农户10万余户,补贴面积42万亩。共发放良种补贴券230万元,惠及全县10个乡镇、217个行政村、51300户农民。兑付退耕还林粮食补助资金490万元,涉及补助面积3.5万亩,补助农户17999户;农民补贴网建设稳步推进,为07年推行补贴“一卡通”或“一折通”奠定了坚实基础,为各项惠农政策的落实提供了强有力的支撑平台。二是建立实施农村居民最低生活保障制度。拨付资金623万元,使农村低保户10384人及时领到保障金,使五保户1794人老有所依。三是农业综合开发卓有成效。报账支付农业综合开发资金252.45万元、扶贫资金321.2万元,涉及土地治理、吃水工程、道路修建、奶牛养殖小区建设、扶贫搬迁等项目43个。申报农村基础设施建设、生态林建设、沼气建设等农业项目21个,争取农业专项资金2139万元,比上年增加54.2%。完成“村村通”公路建设投资606万元。这些措施,有力促进了我县农业生产条件的改善和农业产业化发展,为农业增效农民增收打下了坚实的基础。
与此同时,我们也清醒地看到财政工作中还存在一些迫切需要解决的问题。主要是财政收支矛盾依然突出,收入结构有待进一步优化,深化财政改革的任务还很艰巨,财政风险依然存在等等,对此我们将高度重视,采取更加有力的措施认真加以解决,决不辜负广大人民群众对我们的期望。
二、2007年全县财政预算安排
2007年全县财政预算和财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十六届六中全会、市九次党代会和县委经济工作会议精神,全面落实科学发展观及构建和谐社会战略思想,以关注民生,发展民利,解决民困,解除民忧为根本,完善收入征管制度,优化收入结构,确保法定和重点支出,着力推进全县经济又好又快发展。
按照上述指导思想,我们编制了2007年全县财政预算草案:
2007年,全县财政一般预算收入预期目标确定为32000万元,比上年增长20%,净增5298万元,加上税收返还2093万元,所得税基数返还1351万元,体制结算净补助7343万元,预计全县财政总财力为42787万元,全部安排支出。根据《预算法》要求,各乡镇的财政收支预算,由各乡镇根据本乡镇具体情况,参照全县财政收入预算安排的原则进行安排。
2007年,县级财政总财力安排30230万元,其中:一般预算收入15700万元,增长10.9%,税收返还收入1267万元,所得税基数返还915万元,体制结算净补助12348万元。县级一般预算收入中,税收收入安排10250万元,增长11%,非税收入安排5450万元,增长10.9%。
县级支出安排32495万元(含上年结转结余),增长48.9%。其中:工资福利及对个人和家庭的补助支出(主要是个人经费)22245万元,占支出的68.4%;商品和服务支出(主要是公用经费)9156万元,占支出的28.3%;县级及用于追加乡(镇)专项支出1094万元,占支出的3.3%。主要支出项目安排情况是:
农业专项支出2374万元,增加1270万元,增长115%,主要是增加民营经济担保资金和社会主义新农村建设资金等;科技专项支出150万元,增加50万元,增长50%;教育支出16620万元,增加8100万元,增长95%,主要是工资、津贴补贴增加及解决以前年度拖欠教育费附加;社会保障和就业支出518万元,增加173万元,增长50.1%;医疗卫生支出932万元,增加396万元,增长35.4%,主要是工资津贴及新农合配套资金增加。
需要说明的是,2007年全县财政一般预算收入虽然比上年有一定增长,但由于今年工资、津贴补贴大幅增加,归还以前年度县城建设及道路建设欠账,兑付供销社股金,硬性配套农村合作医疗、“两免一补”及新农村建设资金,提高低保对象救助标准等因素,县乡财政收支矛盾依然十分突出。县级财政仍然只能保证最低的吃饭需要,公用经费标准较低,仅能维持上年水平。全县上下要充分认识当前的财政困难,厉行节约,压缩开支,继续发扬艰苦奋斗的作风,同心协力,共度难关。
三、创新管理,加快发展,确保圆满完成财政预算任务
(一)坚持财政发展观,不断做大财政蛋糕
进一步完善组织收入工作激励机制,强化收入目标责任制管理,紧盯重点税源,抓住薄弱环节,加大税收稽查力度,坚决打击各种形式的偷、逃、骗、抗税行为,做到依率计证、依法征管、应收尽收。进一步优化收入质量,努力提高税收占财政收入的比重和财政收入占GDP的比重。一是分工协作,加压促进。要经常性地对收入进度、收入结构进行调研分析,及时帮助协调解决组织收入中存在的问题,查找税收征管的薄弱环节,做到应收尽收。二是要强化依法征收。积极配合土地、房管部门澄清全县契税、耕地占用税的税源情况,坚持依法征税,杜绝跑冒滴漏等违规违法现象;加强非税收入征管,认真开展非税收入日常稽查工作,严查随意减免、截留、坐支、挪用以及设置“小金库”现象。支持帮助税务部门加大税法宣传力度,健全税收服务体系,改善服务条件,强化税收征管,着力抓好重点税源、重点企业和重点行业的税收监管。三是加强财源建设,壮大财源基础。多渠道筹措资金,大力支持招商引资工作,支持高新技术产业和民营企业的发展。支持国有企业改革,加强对国有资产的运营监管,努力提高国有资产运营效益。四是推进涉税信息交换与共享工作。进一步健全协税护税工作机制,搭建协税护税网络,严格落实财税部门牵头、相关部门配合、多方联动机制,及时交流税源信息,实现资源共享。不断健全财税收入完成情况分析联席会议制度和收入通报制度,努力促进增收。
(二)坚持科学发展观,不断优化支出结构
1、以支持解决事关群众切身利益的突出问题为重点,加快社会事业发展。要集中财力优先保工资和津贴补贴,保就业再就业和社会保障以及其他涉及人民群众切身利益的支出。一是要落实好工资制度改革和规范公务员津贴补贴政策,优先足额安排落实调资政策和规范公务员津贴补贴资金。二是实施农村义务教育经费保障机制改革。按照国家有关政策,对全县6万余名农村义务教育阶段中小学生全部免除学杂费,所需配套经费全部纳入县级财政预算,足额安排,切实落实经济困难学生资助、义务教育“两免一补”和中等职业教育贫困学生资助政策,加强对学校收费的管理,进一步促进“上学难,上学贵”问题的解决。三是加快发展公益性文化事业。坚持把发展公益性文化事业作为保障群众文化权益的主要途经。将文化馆、图书馆所需经费足额纳入财政预算,认真落实好农村数字电影放映经费,严格按照放映设备和行政村放映场次补贴配套标准进行补贴。四是加强就业再就业和社会保障工作。落实促进就业再就业财税扶持政策,优先支持“零就业”家庭实现有人就业。扩大机关事业职工基本养老保险制度覆盖面,确保离退休人员基本养老金按时足额发放。进一步完善城镇低保制度,确保“低保对象有进有出、补助水平有升有降”动态管理下的应保尽保。加强社会保障资金监管,确保专款专用。五是全面推行新型农村合作医疗。努力提高参合率,积极落实配套政策,完善制度,加强监管,确保参合农民受益。加大城乡医疗救助力度。继续支持公共卫生体系建设,继续扩大城镇职工基本医疗保险制度覆盖面,完善以大病统筹为主的城镇居民医疗保险,扩大计划免疫疫苗和免费救治重大传染病病种。认真落实投入政策,加大基层卫生人员培养的支持力度,提高农村卫生服务能力,着力支持解决“看病难、看病贵”的问题。六是认真落实司法经费保障制度。按照现行事权划分和财政管理体制,认真落实好“分级管理、分级负担”,将司法机关履行职能所需经费列入本级财政预算予以足额保障。
2、强化惠农政策落实,积极支持社会主义新农村建设。一是扎实落实好各项补贴政策。要坚持做好粮食直补、综合直补、优质小麦良种补贴、退耕还林粮食补助等资金的发放工作,落实好政策增收。二是继续发展农村清洁能源。大力支持户用沼气建设。三是改善农村出行条件。重点支持村、组、户道路建设。四是完善农村最低生活保障制度。按照“低标准,广覆盖”的原则,逐步提高最低补差标准,努力实现应保尽保。全面推进农村医疗救助政策。五是支持农村劳动力转移就业培训和新型农民科技技能培训,提高农业生产经营者的综合素质。六是进一步加强村级经费的管理和拨付力度,加强基层政权建设,提高基层政权的行政能力。七是积极支持农业综合生产能力建设,继续增加对农业的投入,从而不断增加农民收入,改善和提高农民的生活水平,不断改善农业生产条件,促进农村经济发展。
(三)坚持财政创新观,不断提高管理水平
一是深化政府收支分类改革,进一步强化预算约束,规范预算编制和执行工作。二是继续深化乡财县管改革工作。按照公共财政的要求,结合财政工作实际,创新乡镇预算管理体制,理顺县乡两级财政分配关系,明确县乡两级政府的财政支出责任,做到财权与事权的统一,促进“乡财县管”工作有序进行。三是要坚持财政专户管理改革。进一步建章立制,规范运作。按照资金性质,详细制定财政专户集中管理核算办法和操作流程,规范账户管理的运作程序,提高专户资金的运转效率,逐步实现财政资金专户的“集中管理,分账核算,统一调度”。四是要进一步规范政府采购行为,扩大政府采购范围和规模,提高政府采购支出占财政支出的比例,理顺采购管理体制,完善采购制度建设,实现采购规模和采购效益的同步增长。五是要继续强化投资评审职能,着力推进投资评审工作。要进一步扩大财政评审范围,提高投资评审工作水平,努力化解和降低财政投资风险,节约财政性资金,提高资金使用效益。六是积极推进行政事业单位国有资产管理工作。认真开展行政事业单位资产清查,摸清家底,不断提高行政事业单位国有资产管理水平。七是加强会计人员培训,加强《会计法》执法情况检查和会计信息质量抽查,依法打击会计领域的造假行为,努力营造良好的会计诚信环境。
(四)坚持执政为民观,不断改进工作作风
努力建设“学习型”、“服务型”和谐机关,培养学习型干部,不断加快知识更新,改善知识结构,提高业务技能。凡事追求效率效果,力争高效务实,“事事有结果,件件有回音”。进一步改进工作作风,进一步明确工作目标,进一步端正工作态度,进一步提高工作效率,进一步改善工作环境,进一步提高服务水平,高效服务、廉洁服务、主动服务、服务到位,为企业、单位及群众多办事、办实事、办好事。心系人民群众,把为群众办实事,为群众谋利益,实现最广大人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点,切实为基层,为部门,为群众,为全县经济和社会发展提供良好的服务。
各位代表,新的一年,我们面临的工作任务将更加艰巨,收支压力更大,但是,挑战与机遇历来是并存的,我们有决心和信心在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,团结奋进,求真务实,开拓创新,为全面完成财政预算任务而努力奋斗!
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